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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06030013
Data do Empenho
11/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
11491
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.012,95
Valor Pago
R$ 6.012,95
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06030013 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 06030013 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/03/2019 001 2019 922,37
05/04/2019 002 2019 888,37
22/05/2019 003 2019 1.290,49
22/05/2019 004 2019 1.014,70
18/06/2019 005 2019 818,29
26/06/2019 006 2019 1.078,73
Quantidade: 6 Valor total: 6.012,95
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2019 06030013 - 001 - 0001 2019 922,37
23/04/2019 06030013 - 002 - 0001 2019 888,37
10/06/2019 06030013 - 003 - 0001 2019 1.290,49
11/06/2019 06030013 - 004 - 0001 2019 1.014,70
11/07/2019 06030013 - 006 - 0001 2019 1.078,73
19/07/2019 06030013 - 005 - 0001 2019 818,29
Quantidade: 6 Valor total: 6.012,95
Sistema de Transparência: DataBusiness

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