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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06040009
Data do Empenho
14/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
11521
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.850,40
Valor Liquidado
R$ 8.850,40
Valor Pago
R$ 8.850,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06040009 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06040009 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2019 001 2019 8.850,40
Quantidade: 1 Valor total: 8.850,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 06040009 - 001 - 0001 2019 7.852,40
14/05/2019 06040009 - 001 - 0002 2019 998,00
Quantidade: 2 Valor total: 8.850,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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