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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050026
Data do Empenho
10/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
11553
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.885,00
Valor Liquidado
R$ 17.885,00
Valor Pago
R$ 17.885,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06050026 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06050026 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 742,86
28/06/2019 002 2019 5.714,00
30/07/2019 003 2019 5.714,00
30/08/2019 004 2019 5.714,00
30/09/2019 005 2019 0,14
Quantidade: 5 Valor total: 17.885,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 06050026 - 001 - 0001 2019 742,86
10/07/2019 06050026 - 002 - 0001 2019 5.714,00
09/08/2019 06050026 - 003 - 0001 2019 5.714,00
10/09/2019 06050026 - 004 - 0001 2019 5.714,00
10/10/2019 06050026 - 005 - 0001 2019 0,14
Quantidade: 5 Valor total: 17.885,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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