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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050028
Data do Empenho
18/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
11559
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. MARIA ELENIUVIA FARIAS, ASSISTENTE SOCIAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS COMISSÕES ELEITORAIS PARA ORIENTAÇÕES DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR.

Referência Administrativa NE: 06050028 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELENIUVIA FARIAS
CPF/CNPJ 983.***.***-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06050028 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/06/2019 001 2019 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2019 06050028 - 001 - 0001 2019 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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