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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040001
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
12055
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.368,00
Valor Liquidado
R$ 1.368,00
Valor Pago
R$ 1.368,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA BOMBAS DOS CHAFARIZES DOS SITIOS SAO BENTO, BOM FIM, LIVRAMENTO, PARA ATEDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.

Referência Administrativa NE: 21040001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21040001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/04/2019 001 2019 1.368,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.368,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 21040001 - 001 - 0001 2019 1.368,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.368,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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