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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040005
Data do Empenho
08/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
12071
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 106.385,83
Valor Liquidado
R$ 94.139,11
Valor Pago
R$ 79.912,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS NA SEDE, SITIOS E DISTRITOS.

Referência Administrativa NE: 21040005 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função URBANISMO
Sub-Função 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0204.01/2019
Processo Administrativo NE: 21040005 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2019 001 2019 12.208,34
21/05/2019 002 2019 8.147,00
26/06/2019 004 2019 12.133,70
05/08/2019 005 2019 20.179,11
30/09/2019 006 2019 11.151,58
31/10/2019 007 2019 15.092,38
18/12/2019 008 2019 15.227,00
Quantidade: 7 Valor total: 94.139,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2019 21040005 - 001 - 0001 2019 6.208,34
10/05/2019 21040005 - 001 - 0002 2019 6.000,00
22/05/2019 21040005 - 002 - 0001 2019 8.147,00
12/07/2019 21040005 - 004 - 0001 2019 10.600,00
31/07/2019 21040005 - 004 - 0002 2019 1.533,70
06/08/2019 21040005 - 005 - 0001 2019 6.179,00
14/08/2019 21040005 - 005 - 0002 2019 6.000,00
28/08/2019 21040005 - 005 - 0003 2019 2.500,00
02/09/2019 21040005 - 005 - 0004 2019 3.000,00
11/09/2019 21040005 - 005 - 0005 2019 2.500,11
01/10/2019 21040005 - 006 - 0001 2019 7.000,00
15/10/2019 21040005 - 006 - 0002 2019 4.151,58
08/11/2019 21040005 - 007 - 0001 2019 3.500,00
21/11/2019 21040005 - 007 - 0002 2019 4.000,00
03/12/2019 21040005 - 007 - 0003 2019 1.000,00
09/12/2019 21040005 - 007 - 0006 2019 2.870,00
11/12/2019 21040005 - 007 - 0004 2019 3.471,85
18/12/2019 21040005 - 007 - 0005 2019 250,53
30/12/2019 21040005 - 008 - 0001 2019 1.000,00
Quantidade: 19 Valor total: 79.912,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

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