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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050004
Data do Empenho
13/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
12089
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.531,50
Valor Liquidado
R$ 3.531,50
Valor Pago
R$ 3.531,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21050004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0304.02/2019
Processo Administrativo NE: 21050004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2019 001 2019 3.531,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.531,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2019 21050004 - 001 - 0001 2019 3.531,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.531,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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