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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050018
Data do Empenho
12/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
12152
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 126,40
Valor Liquidado
R$ 126,40
Valor Pago
R$ 126,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) DE FERRAGEM PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E TRASPORTES DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21050018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
CPF/CNPJ 15.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21050018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/05/2019 001 2019 126,40
Quantidade: 1 Valor total: 126,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2019 21050018 - 001 - 0001 2019 126,40
Quantidade: 1 Valor total: 126,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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