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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050025
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
12157
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 248.200,00
Valor Liquidado
R$ 248.200,00
Valor Pago
R$ 248.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21050025 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21050025 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 62.708,65
28/06/2019 002 2019 60.827,32
30/07/2019 003 2019 64.975,19
30/08/2019 004 2019 59.688,84
Quantidade: 4 Valor total: 248.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 21050025 - 001 - 0001 2019 62.708,65
28/06/2019 21050025 - 002 - 0001 2019 60.827,32
30/07/2019 21050025 - 003 - 0001 2019 64.975,19
30/08/2019 21050025 - 004 - 0001 2019 59.688,84
Quantidade: 4 Valor total: 248.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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