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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050028
Data do Empenho
14/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
12165
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 138.800,00
Valor Liquidado
R$ 138.800,00
Valor Pago
R$ 138.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21050028 LQ: 002 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21050028 LQ: 002 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 32.594,82
30/05/2019 002 2019 2.100,79
28/06/2019 003 2019 34.741,32
28/06/2019 004 2019 2.100,79
30/07/2019 005 2019 32.045,82
30/07/2019 006 2019 1.996,00
30/08/2019 007 2019 31.395,82
30/08/2019 008 2019 1.824,64
Quantidade: 8 Valor total: 138.800,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 21050028 - 001 - 0001 2019 32.594,82
12/06/2019 21050028 - 002 - 0001 2019 1.102,79
14/06/2019 21050028 - 002 - 0002 2019 998,00
10/07/2019 21050028 - 003 - 0001 2019 34.741,32
12/07/2019 21050028 - 004 - 0001 2019 2.100,79
09/08/2019 21050028 - 005 - 0001 2019 32.045,82
12/08/2019 21050028 - 006 - 0001 2019 998,00
13/08/2019 21050028 - 006 - 0002 2019 998,00
10/09/2019 21050028 - 007 - 0001 2019 31.395,82
12/09/2019 21050028 - 008 - 0001 2019 998,00
12/09/2019 21050028 - 008 - 0002 2019 826,64
Quantidade: 11 Valor total: 138.800,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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