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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060010
Data do Empenho
13/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
12211
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 158.741,96
Valor Liquidado
R$ 126.170,65
Valor Pago
R$ 126.170,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO.

Referência Administrativa NE: 21060010 LQ: 004 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1005.01/2019
Processo Administrativo NE: 21060010 LQ: 004 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2019 001 2019 14.390,12
26/06/2019 002 2019 20.203,07
12/07/2019 003 2019 20.937,73
05/08/2019 004 2019 18.350,51
10/09/2019 005 2019 17.031,80
31/10/2019 006 2019 20.141,85
19/12/2019 007 2019 15.115,57
Quantidade: 7 Valor total: 126.170,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2019 21060010 - 001 - 0001 2019 14.390,12
03/07/2019 21060010 - 002 - 0001 2019 10.000,00
10/07/2019 21060010 - 002 - 0002 2019 10.203,07
12/07/2019 21060010 - 003 - 0001 2019 5.000,00
24/07/2019 21060010 - 003 - 0002 2019 6.000,00
25/07/2019 21060010 - 003 - 0003 2019 5.000,00
31/07/2019 21060010 - 003 - 0004 2019 4.937,73
12/08/2019 21060010 - 004 - 0001 2019 7.800,00
13/08/2019 21060010 - 004 - 0002 2019 1.610,00
19/08/2019 21060010 - 004 - 0003 2019 5.500,00
28/08/2019 21060010 - 004 - 0004 2019 3.440,51
11/09/2019 21060010 - 005 - 0001 2019 12.700,00
15/10/2019 21060010 - 005 - 0002 2019 4.331,80
31/10/2019 21060010 - 006 - 0001 2019 3.000,00
06/11/2019 21060010 - 006 - 0002 2019 5.700,00
08/11/2019 21060010 - 006 - 0003 2019 5.000,00
18/12/2019 21060010 - 006 - 0004 2019 6.341,85
19/12/2019 21060010 - 006 - 0005 2019 100,00
23/12/2019 21060010 - 007 - 0001 2019 2.000,00
26/12/2019 21060010 - 007 - 0002 2019 3.000,00
30/12/2019 21060010 - 007 - 0003 2019 10.115,57
Quantidade: 21 Valor total: 126.170,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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