Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21110020
Data do Empenho
23/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
12425
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.500,00
Valor Liquidado
R$ 3.500,00
Valor Pago
R$ 3.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21110020 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
CPF/CNPJ 12.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21110020 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/11/2019 001 2019 3.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/12/2019 21110020 - 001 - 0001 2019 3.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente