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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23030001
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
12456
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SR. JOHN OLIVEIRA ALBUQUERQUE, GESTOR MUNICIPAL DA JUVENTUDE, 2 (DUAS) DIÁRIAS, NO VR. TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CUJO TEMA SERÁ: ESPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SELO UNICEF.

Referência Administrativa NE: 23030001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOHN OLIVEIRA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ 004.***.***-96
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23030001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/04/2019 001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2019 23030001 - 001 - 0001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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