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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23040002
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
12458
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.400,00
Valor Liquidado
R$ 5.400,00
Valor Pago
R$ 5.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 23040002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23040002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2019 001 2019 5.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2019 23040002 - 001 - 0001 2019 5.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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