Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
25070001
Data do Empenho
11/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
12956
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.664,16
Valor Liquidado
R$ 3.664,16
Valor Pago
R$ 3.664,16
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2903.01/2019
Processo Administrativo
NE: 25070001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 25070001 | 2019 | R$ 3.664,16 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | 001 | 2019 | R$ 3.664,16 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | 25070001 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 3.664,16 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
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Endereço
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