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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25070007
Data do Empenho
16/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
12960
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.960,00
Valor Liquidado
R$ 2.960,00
Valor Pago
R$ 2.960,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Referência Administrativa NE: 25070007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25070007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2019 001 2019 2.960,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.960,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/08/2019 25070007 - 001 - 0001 2019 2.960,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.960,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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