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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26050002
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
13060
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 33.060,80
Valor Liquidado
R$ 33.060,80
Valor Pago
R$ 33.060,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 26050002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 26050002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 8.347,90
28/06/2019 002 2019 8.347,90
30/07/2019 003 2019 8.347,90
30/08/2019 004 2019 7.147,90
30/09/2019 005 2019 869,20
Quantidade: 5 Valor total: 33.060,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 26050002 - 001 - 0001 2019 8.347,90
28/06/2019 26050002 - 002 - 0001 2019 8.347,90
30/07/2019 26050002 - 003 - 0001 2019 8.347,90
30/08/2019 26050002 - 004 - 0001 2019 7.147,90
30/09/2019 26050002 - 005 - 0001 2019 869,20
Quantidade: 5 Valor total: 33.060,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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