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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26090001
Data do Empenho
03/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
13065
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 187,85
Valor Liquidado
R$ 187,85
Valor Pago
R$ 187,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

Referência Administrativa NE: 26090001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CNN - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ 20.***.***/****-62
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 26090001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/09/2019 001 2019 187,85
Quantidade: 1 Valor total: 187,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/09/2019 26090001 - 001 - 0001 2019 187,85
Quantidade: 1 Valor total: 187,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

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