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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
27010004
Data do Empenho
31/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
13101
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 35.082,88
Valor Liquidado
R$ 35.082,88
Valor Pago
R$ 35.082,88
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 27010004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 27010004 2019 R$ 35.082,88 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2019 001 2019 R$ 8.770,72 Ver
28/02/2019 002 2019 R$ 13.038,09 Ver
29/03/2019 003 2019 R$ 13.274,07 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2019 27010004 - 001 - 0001 2019 R$ 8.770,72 Visualizando
28/02/2019 27010004 - 002 - 0001 2019 R$ 13.038,09 Ver
29/03/2019 27010004 - 003 - 0001 2019 R$ 13.274,07 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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