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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
27040006
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
13140
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 823,00
Valor Liquidado
R$ 823,00
Valor Pago
R$ 823,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 27040006 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 27040006 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2019 001 2019 823,00
Quantidade: 1 Valor total: 823,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 27040006 - 001 - 0001 2019 440,00
10/05/2019 27040006 - 001 - 0002 2019 383,00
Quantidade: 2 Valor total: 823,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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