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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01060003
Data do Empenho
20/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
794
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 46.000,00
Valor Liquidado
R$ 46.000,00
Valor Pago
R$ 46.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01060003 LIQ: 008
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01060003 LIQ: 008
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/06/2025 001 2025 3.115,24
20/06/2025 002 2025 20,52
18/07/2025 003 2025 7.125,08
20/08/2025 004 2025 7.429,45
21/08/2025 005 2025 20,82
19/09/2025 006 2025 7.729,04
20/10/2025 007 2025 7.282,58
20/10/2025 008 2025 21,07
19/11/2025 009 2025 7.583,67
19/12/2025 010 2025 21,40
19/12/2025 011 2025 5.651,13
Quantidade: 11 Valor total: 46.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 01060003 - 001 - 0001 2025 3.115,24
20/06/2025 01060003 - 002 - 0001 2025 20,52
18/07/2025 01060003 - 003 - 0001 2025 7.125,08
20/08/2025 01060003 - 004 - 0001 2025 7.429,45
21/08/2025 01060003 - 005 - 0001 2025 20,82
19/09/2025 01060003 - 006 - 0001 2025 7.729,04
20/10/2025 01060003 - 007 - 0001 2025 7.282,58
20/10/2025 01060003 - 008 - 0001 2025 21,07
19/11/2025 01060003 - 009 - 0001 2025 7.583,67
19/12/2025 01060003 - 010 - 0001 2025 21,40
19/12/2025 01060003 - 011 - 0001 2025 5.651,13
Quantidade: 11 Valor total: 46.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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