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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02070005
Data do Empenho
20/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
2273
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.000,00
Valor Liquidado
R$ 100.000,00
Valor Pago
R$ 100.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02070005 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02070005 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/07/2025 001 2025 62.837,43
30/07/2025 002 2025 14.400,00
20/08/2025 003 2025 22.762,57
Quantidade: 3 Valor total: 100.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/07/2025 02070005 - 001 - 0001 2025 62.837,43
03/09/2025 02070005 - 003 - 0001 2025 22.762,57
11/09/2025 02070005 - 002 - 0001 2025 14.400,00
Quantidade: 3 Valor total: 100.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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