Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02080003
Data do Empenho
10/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
2311
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 150.000,00
Valor Liquidado
R$ 98.188,36
Valor Pago
R$ 98.188,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02080003 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02080003 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/08/2025 001 2025 41.725,26
10/09/2025 002 2025 10.864,20
03/11/2025 003 2025 4.706,00
05/11/2025 004 2025 40.892,90
Quantidade: 4 Valor total: 98.188,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/09/2025 02080003 - 001 - 0001 2025 41.725,26
24/09/2025 02080003 - 002 - 0001 2025 10.864,20
14/11/2025 02080003 - 004 - 0001 2025 40.892,90
27/11/2025 02080003 - 003 - 0001 2025 4.706,00
Quantidade: 4 Valor total: 98.188,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente