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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02110014
Data do Empenho
01/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
2480
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.501,75
Valor Liquidado
R$ 9.501,75
Valor Pago
R$ 9.501,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02110014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FULL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 29.***.***/****-49
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1110.001/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02110014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/12/2025 001 2025 9.501,75
Quantidade: 1 Valor total: 9.501,75
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2025 02110014 - 001 - 0001 2025 9.501,75
Quantidade: 1 Valor total: 9.501,75
Sistema de Transparência: DataBusiness

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