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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02120006
Data do Empenho
19/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
2489
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.989,32
Valor Liquidado
R$ 18.989,32
Valor Pago
R$ 18.989,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02120006 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ 35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 1007
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Concorrência
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2803.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02120006 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/12/2025 001 2025 18.989,32
Quantidade: 1 Valor total: 18.989,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2025 02120006 - 001 - 0001 2025 18.989,32
Quantidade: 1 Valor total: 18.989,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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