Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

02060017

Data do Empenho

30/10/2025

Exercício

2025

Sequencial

2817

Etapa Atual Pagamento

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 200.000,00

Valor Liquidado

R$ 197.012,47

Valor Pago

R$ 185.840,81

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE

Referência Administrativa NE: 02060017 LQ: 004 NP: 0001

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA

CPF/CNPJ 13.***.***/****-97

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB

Projeto/Atividade 2028

Função EDUCACAO

Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico

Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025

Processo Administrativo NE: 02060017 LQ: 004 NP: 0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/07/2025	001	2025	38.892,06
27/08/2025	002	2025	17.042,40
16/09/2025	003	2025	25.406,24
17/10/2025	004	2025	38.345,40
17/11/2025	005	2025	40.546,71
17/12/2025	006	2025	25.608,00
26/12/2025	007	2025	11.171,66
*Quantidade: 7* *Valor total: 197.012,47*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor
30/07/2025	02060017 - 001 - 0001	2025	38.892,06
03/09/2025	02060017 - 002 - 0001	2025	17.042,40
30/09/2025	02060017 - 003 - 0001	2025	25.406,24
30/10/2025	02060017 - 004 - 0001	2025	38.345,40
28/11/2025	02060017 - 005 - 0001	2025	40.546,71
30/12/2025	02060017 - 006 - 0001	2025	25.608,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 185.840,81*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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