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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050023
Data do Empenho
31/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
3683
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 30.000,00
Valor Pago
R$ 30.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03050023 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050023 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2025 001 2025 2.323,05
30/06/2025 002 2025 5.208,91
31/07/2025 003 2025 5.093,10
29/08/2025 004 2025 5.268,27
30/09/2025 005 2025 11.259,32
31/10/2025 006 2025 847,35
Quantidade: 6 Valor total: 30.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 03050023 - 001 - 0001 2025 2.323,05
18/07/2025 03050023 - 002 - 0001 2025 5.208,91
20/08/2025 03050023 - 003 - 0001 2025 5.093,10
19/09/2025 03050023 - 004 - 0001 2025 5.268,27
20/10/2025 03050023 - 005 - 0001 2025 11.259,32
19/11/2025 03050023 - 006 - 0001 2025 847,35
Quantidade: 6 Valor total: 30.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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