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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03010025
Data do Empenho
29/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
4095
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 166.500,00
Valor Liquidado
R$ 166.500,00
Valor Pago
R$ 114.570,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 03010025 LQ: 002 NP: 0003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2012
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NE: 03010025 LQ: 002 NP: 0003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness