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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060020
Data do Empenho
30/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
4307
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03060020 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 03060020 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2025 001 2025 2.047,14
27/08/2025 002 2025 1.435,98
10/09/2025 004 2025 389,00
16/09/2025 003 2025 2.941,04
17/10/2025 005 2025 2.767,52
17/11/2025 006 2025 5.419,32
Quantidade: 6 Valor total: 15.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2025 03060020 - 001 - 0001 2025 2.047,14
29/08/2025 03060020 - 002 - 0001 2025 1.435,98
24/09/2025 03060020 - 004 - 0001 2025 389,00
30/09/2025 03060020 - 003 - 0001 2025 2.941,04
30/10/2025 03060020 - 005 - 0001 2025 2.767,52
28/11/2025 03060020 - 006 - 0001 2025 5.419,32
Quantidade: 6 Valor total: 15.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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