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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060054
Data do Empenho
30/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
6358
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 27.630,43
Valor Pago
R$ 27.630,43
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060054 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - PAB
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060054 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2025 001 2025 998,93
30/07/2025 002 2025 5.328,01
29/08/2025 003 2025 5.328,01
30/09/2025 004 2025 5.328,46
30/10/2025 005 2025 5.319,01
28/11/2025 006 2025 5.328,01
Quantidade: 6 Valor total: 27.630,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2025 04060054 - 001 - 0001 2025 998,93
08/08/2025 04060054 - 002 - 0002 2025 5.066,46
11/08/2025 04060054 - 002 - 0001 2025 261,55
10/09/2025 04060054 - 003 - 0001 2025 5.328,01
10/10/2025 04060054 - 004 - 0001 2025 5.328,46
10/11/2025 04060054 - 005 - 0001 2025 5.319,01
09/12/2025 04060054 - 006 - 0001 2025 5.328,01
Quantidade: 7 Valor total: 27.630,43
Sistema de Transparência: DataBusiness

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