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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070018
Data do Empenho
01/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
6442
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 218.400,00
Valor Liquidado
R$ 136.500,00
Valor Pago
R$ 136.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070018 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070018 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/08/2025 001 2025 45.500,00
29/08/2025 002 2025 45.500,00
30/09/2025 003 2025 45.500,00
Quantidade: 3 Valor total: 136.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2025 04070018 - 001 - 0001 2025 45.500,00
10/09/2025 04070018 - 002 - 0001 2025 45.500,00
09/10/2025 04070018 - 003 - 0001 2025 45.500,00
Quantidade: 3 Valor total: 136.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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