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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100069
Data do Empenho
18/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
6749
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.277,26
Valor Pago
R$ 5.277,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04100069 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2041
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100069 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/10/2025 001 2025 485,18
28/11/2025 002 2025 2.284,18
18/12/2025 003 2025 2.507,90
Quantidade: 3 Valor total: 5.277,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2025 04100069 - 001 - 0001 2025 485,18
19/12/2025 04100069 - 002 - 0001 2025 2.284,18
19/12/2025 04100069 - 003 - 0001 2025 2.507,90
Quantidade: 3 Valor total: 5.277,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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