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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110065
Data do Empenho
28/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
6825
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.000,00
Valor Liquidado
R$ 79.356,53
Valor Pago
R$ 79.356,53
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04110065 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04110065 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/11/2025 001 2025 52.709,88
16/12/2025 003 2025 18.445,19
16/12/2025 002 2025 8.201,46
Quantidade: 3 Valor total: 79.356,53
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/12/2025 04110065 - 001 - 0001 2025 52.709,88
16/12/2025 04110065 - 002 - 0001 2025 8.201,46
16/12/2025 04110065 - 003 - 0001 2025 18.445,19
Quantidade: 3 Valor total: 79.356,53
Sistema de Transparência: DataBusiness

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