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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110092
Data do Empenho
17/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
6882
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.448,00
Valor Liquidado
R$ 2.448,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS (REF. A MANUTENÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04110092 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2032
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04110092 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 001 | 2025 | 2.448,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 2.448,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness