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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060011
Data do Empenho
02/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
8167
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.200,00
Valor Liquidado
R$ 18.200,00
Valor Pago
R$ 18.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº04010018, REFERENTA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE.

Referência Administrativa NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2025 001 2025 18.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 18.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/07/2025 04060011 - 001 - 0001 2025 18.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 18.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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