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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080029
Data do Empenho
13/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
8470
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 50.000,00
Valor Pago
R$ 50.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS REF. A (GASOLINA,ETANOL E DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04080029 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2041
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 04080029 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/09/2025 001 2025 9.200,66
01/10/2025 002 2025 13.370,60
17/10/2025 004 2025 9.312,00
17/11/2025 005 2025 12.268,56
17/12/2025 006 2025 5.848,18
Quantidade: 5 Valor total: 50.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2025 04080029 - 001 - 0001 2025 9.200,66
13/10/2025 04080029 - 002 - 0001 2025 13.370,60
30/10/2025 04080029 - 004 - 0001 2025 9.312,00
28/11/2025 04080029 - 005 - 0001 2025 12.268,56
30/12/2025 04080029 - 006 - 0001 2025 5.848,18
Quantidade: 5 Valor total: 50.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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