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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090050
Data do Empenho
10/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
8575
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 200.000,00
Valor Pago
R$ 200.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04090050 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04090050 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2025 001 2025 42.822,18
30/09/2025 002 2025 26.003,36
30/10/2025 003 2025 67.116,00
30/10/2025 004 2025 26.494,44
28/11/2025 005 2025 26.196,42
28/11/2025 006 2025 11.367,60
Quantidade: 6 Valor total: 200.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2025 04090050 - 001 - 0001 2025 42.822,18
10/10/2025 04090050 - 002 - 0001 2025 26.003,36
10/11/2025 04090050 - 003 - 0001 2025 67.116,00
10/11/2025 04090050 - 004 - 0001 2025 26.494,44
09/12/2025 04090050 - 005 - 0001 2025 26.196,42
09/12/2025 04090050 - 006 - 0001 2025 11.367,60
Quantidade: 6 Valor total: 200.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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