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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100065
Data do Empenho
14/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
8656
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 186.000,00
Valor Liquidado
R$ 186.000,00
Valor Pago
R$ 124.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE.
Referência Administrativa
NE: 04100065 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ
08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2037
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0708.01/2025
Processo Administrativo
NE: 04100065 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness