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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04120071
Data do Empenho
10/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
8861
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 392,40
Valor Liquidado
R$ 392,40
Valor Pago
R$ 392,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.

Referência Administrativa NE: 04120071 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2032
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04120071 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/12/2025 001 2025 78,48
10/12/2025 002 2025 39,24
11/12/2025 003 2025 52,32
12/12/2025 004 2025 26,16
17/12/2025 005 2025 39,24
19/12/2025 006 2025 39,24
22/12/2025 007 2025 13,08
29/12/2025 008 2025 13,08
30/12/2025 009 2025 91,56
Quantidade: 9 Valor total: 392,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2025 04120071 - 001 - 0001 2025 78,48
10/12/2025 04120071 - 002 - 0001 2025 39,24
11/12/2025 04120071 - 003 - 0001 2025 52,32
12/12/2025 04120071 - 004 - 0001 2025 26,16
17/12/2025 04120071 - 005 - 0001 2025 39,24
19/12/2025 04120071 - 006 - 0001 2025 39,24
22/12/2025 04120071 - 007 - 0001 2025 13,08
29/12/2025 04120071 - 008 - 0001 2025 13,08
30/12/2025 04120071 - 009 - 0001 2025 91,56
Quantidade: 9 Valor total: 392,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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