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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080019
Data do Empenho
01/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
9091
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 150.000,00
Valor Liquidado
R$ 150.000,00
Valor Pago
R$ 150.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06080019
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06080019
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/08/2025 001 2025 20.090,75
30/09/2025 002 2025 36.055,62
30/10/2025 003 2025 33.995,62
28/11/2025 004 2025 36.615,20
16/12/2025 005 2025 17.579,08
30/12/2025 006 2025 5.663,73
Quantidade: 6 Valor total: 150.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/08/2025 06080019 - 001 - 0001 2025 20.090,75
30/09/2025 06080019 - 002 - 0001 2025 36.055,62
30/10/2025 06080019 - 003 - 0001 2025 33.995,62
28/11/2025 06080019 - 004 - 0001 2025 36.615,20
16/12/2025 06080019 - 005 - 0001 2025 17.579,08
30/12/2025 06080019 - 006 - 0001 2025 5.663,73
Quantidade: 6 Valor total: 150.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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