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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110003
Data do Empenho
03/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
9146
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.023,20
Valor Liquidado
R$ 3.023,20
Valor Pago
R$ 3.023,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06110003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social POSITIVO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ 37.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2061
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2502.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06110003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/11/2025 001 2025 3.023,20
Quantidade: 1 Valor total: 3.023,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/12/2025 06110003 - 001 - 0001 2025 3.023,20
Quantidade: 1 Valor total: 3.023,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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