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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06030025
Data do Empenho
31/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
9434
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.000,00
Valor Pago
R$ 6.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06030025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2042
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06030025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2025 001 2025 1.118,12
30/04/2025 002 2025 1.117,59
30/05/2025 003 2025 1.119,52
30/06/2025 004 2025 1.102,52
31/07/2025 005 2025 1.124,34
29/08/2025 006 2025 417,91
Quantidade: 6 Valor total: 6.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2025 06030025 - 001 - 0001 2025 1.118,12
20/05/2025 06030025 - 002 - 0001 2025 1.117,59
20/06/2025 06030025 - 003 - 0001 2025 1.119,52
18/07/2025 06030025 - 004 - 0001 2025 1.102,52
20/08/2025 06030025 - 005 - 0001 2025 1.124,34
19/09/2025 06030025 - 006 - 0001 2025 417,91
Quantidade: 6 Valor total: 6.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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