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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110058
Data do Empenho
18/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
9803
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 21.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.787,57
Valor Pago
R$ 5.787,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06110058 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06110058 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/11/2025 001 2025 3.123,76
18/12/2025 002 2025 2.663,81
Quantidade: 2 Valor total: 5.787,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2025 06110058 - 001 - 0001 2025 3.123,76
19/12/2025 06110058 - 002 - 0001 2025 2.663,81
Quantidade: 2 Valor total: 5.787,57
Sistema de Transparência: DataBusiness

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