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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060020
Data do Empenho
29/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
10214
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 160.000,00
Valor Liquidado
R$ 160.000,00
Valor Pago
R$ 160.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06060020 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06060020 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2025 001 2025 7.635,64
30/07/2025 002 2025 37.277,24
29/08/2025 003 2025 1.550,00
29/08/2025 004 2025 34.177,24
30/09/2025 005 2025 35.695,24
30/10/2025 006 2025 35.695,24
28/11/2025 007 2025 7.969,40
Quantidade: 7 Valor total: 160.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2025 06060020 - 001 - 0001 2025 7.635,64
08/08/2025 06060020 - 002 - 0001 2025 37.277,24
29/08/2025 06060020 - 003 - 0001 2025 1.550,00
10/09/2025 06060020 - 004 - 0001 2025 34.177,24
10/10/2025 06060020 - 005 - 0001 2025 35.695,24
10/11/2025 06060020 - 006 - 0001 2025 35.695,24
09/12/2025 06060020 - 007 - 0001 2025 7.969,40
Quantidade: 7 Valor total: 160.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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