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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20080009
Data do Empenho
30/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
10726
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.000,00
Valor Liquidado
R$ 11.878,00
Valor Pago
R$ 11.878,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20080009 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20080009 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/08/2025 001 2025 2.770,00
30/09/2025 002 2025 3.036,00
30/10/2025 003 2025 3.036,00
28/11/2025 004 2025 3.036,00
Quantidade: 4 Valor total: 11.878,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2025 20080009 - 001 - 0001 2025 2.770,00
10/10/2025 20080009 - 002 - 0001 2025 3.036,00
10/11/2025 20080009 - 003 - 0001 2025 3.036,00
09/12/2025 20080009 - 004 - 0001 2025 3.036,00
Quantidade: 4 Valor total: 11.878,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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