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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20010019
Data do Empenho
20/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
10845
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.585,69
Valor Pago
R$ 1.585,69
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.
Referência Administrativa
NE: 20010019 LQ: 005 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ
34.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade
2003
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 20010019 LQ: 005 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness