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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20060012
Data do Empenho
30/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
10966
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.

Referência Administrativa NE: 20060012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 20060012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2025 001 2025 1.765,00
16/09/2025 002 2025 10.142,31
17/10/2025 003 2025 3.092,69
Quantidade: 3 Valor total: 15.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2025 20060012 - 001 - 0001 2025 1.765,00
30/09/2025 20060012 - 002 - 0001 2025 10.142,31
30/10/2025 20060012 - 003 - 0001 2025 3.092,69
Quantidade: 3 Valor total: 15.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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