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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20100007
Data do Empenho
19/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
11006
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.862,10
Valor Pago
R$ 2.862,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 20100007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão PROCURADORIA GERAL
Projeto/Atividade 2005
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20100007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/10/2025 001 2025 174,54
28/11/2025 002 2025 1.438,76
18/12/2025 003 2025 1.248,80
Quantidade: 3 Valor total: 2.862,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2025 20100007 - 001 - 0001 2025 174,54
19/12/2025 20100007 - 002 - 0001 2025 1.438,76
19/12/2025 20100007 - 003 - 0001 2025 1.248,80
Quantidade: 3 Valor total: 2.862,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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