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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080013
Data do Empenho
25/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
11789
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 39.400,22
Valor Liquidado
R$ 39.400,22
Valor Pago
R$ 39.400,22
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO AO TESOURO, CONVÊNIO Nº.189/2022 (1219710), MAPP: 1714, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21080013 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ 05.***.***/****-87
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21080013 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/08/2025 001 2025 39.400,22
Quantidade: 1 Valor total: 39.400,22
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/08/2025 21080013 - 001 - 0001 2025 39.400,22
Quantidade: 1 Valor total: 39.400,22
Sistema de Transparência: DataBusiness

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