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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080023
Data do Empenho
29/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
11802
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120.000,00
Valor Liquidado
R$ 104.906,04
Valor Pago
R$ 104.906,04
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21080023 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21080023 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/08/2025 001 2025 16.817,97
30/09/2025 002 2025 29.362,69
30/10/2025 003 2025 29.362,69
28/11/2025 004 2025 29.362,69
Quantidade: 4 Valor total: 104.906,04
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2025 21080023 - 001 - 0001 2025 16.817,97
10/10/2025 21080023 - 002 - 0001 2025 29.362,69
10/11/2025 21080023 - 003 - 0001 2025 29.362,69
09/12/2025 21080023 - 004 - 0001 2025 29.362,69
Quantidade: 4 Valor total: 104.906,04
Sistema de Transparência: DataBusiness

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